目 录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件： 中国共产党北京市委员会教育工作委员会决算公开报表.xls

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　根据《中共北京市委教育工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，设立中国共产党北京市委员会教育工作委员会。本级内设13个处室，分别为：办公室、研究室、组织一处、组织二处、干部处、安稳处、统群处、党建处等。所属1个二级预算单位，为北京市学校思想政治工作中心。

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会是市委工作机关，部门主要职责是：贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，制定北京教育系统坚持党的领导、加强党的建设的措施并在职权范围内组织实施。统筹指导北京教育系统党的建设、思想政治、德育、人才、统战群工、安全稳定等工作。

　　(二)人员构成情况

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门及市纪委市监委驻市委教育工委纪检监察组行政编制数共计114人，实有人数104人;事业编制30人，实有人数14人;离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计29936.34万元，比上年增加1824.59万元，增长6.49%。

　　(一)收入决算说明

　　2023年度收、支总计29936.34万元，比上年增加1824.59万元，增长6.49%。

　　(一)收入决算说明

　　2023年度本年收入合计29568.9万元，比上年增加1894.18万元，增长6.84%。

　　1.财政拨款收入29552.14万元，占收入合计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入29552.14万元，占收入合计的99.94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%;

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%;

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%;

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%;

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%;

　　6.其他收入16.76万元，占收入合计的0.06%。

图1：收入决算

　　(二)支出决算说明

　　2023年度本年支出合计27917.21万元，比上年增加1492.76万元，增长5.65%，其中：基本支出5226.41万元，占支出合计的18.72%;项目支出22690.8万元，占支出合计的81.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%;经营支出0万元，占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计29552.14万元，比上年增加1870.21万元，增长6.76%。主要原因：根据事业发展规划，调整增加部分项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出27899.89万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4261.65万元，占本年财政拨款支出15.27%;教育支出22699.24万元，占本年财政拨款支出81.36%;社会保障和就业支出565.28万元，占本年财政拨款支出2.03%;卫生健康支出309.53万元，占本年财政拨款支出1.11%;城乡社区支出64.19万元，占本年财政拨款支出0.23%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算4261.65万元，比2023年度年初预算减少184.19万元，下降4.14%。其中：

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算3811.85万元，比2023年度年初预算减少119.56万元，下降3.04%。主要原因：在职人数减少，人员经费支出相应减少。

　　“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算449.8万元，比2023年度年初预算减少64.63万元，下降12.56%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，严格控制成本，压减相应支出。

　　2、“教育支出”(类)2023年度决算22699.24万元，比2023年度年初预算减少2497.17万元，下降9.91%。其中：

　　“普通教育”(款)2023年度决算21756.68万元，比2023年度年初预算减少2371.88万元，下降9.83%。主要原因：根据事业发展规划和实际工作需要调整部分预算，个别项目因任务条件发生变化不再安排支出。

　　“进修及培训”(款)2023年度决算36.22万元，比2023年度年初预算减少0.01万元，下降0.03%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，严格控制成本，压减相应支出。

　　“其他教育支出”(款)2023年度决算906.34万元，比2023年度年初预算减少125.28万元，下降12.14%。主要原因：受人员招录影响，北京市学校思想政治工作中心在职人员不足，部分项目未如期开展，相应人员及项目经费支出减少。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算565.28万元，比2023年度年初预算减少14.71万元，下降2.54%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算565.28万元，比2023年度年初预算减少14.71万元，下降2.54%。主要原因：1名离休人员去世，相应支出减少。

　　4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算309.53万元，比2023年度年初预算减少12.25万元，下降3.81%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算309.53万元，比2023年度年初预算减少12.25万元，下降3.81%。主要原因：在职人数减少，相应医保缴费减少。

　　5、“城乡社区支出”城乡社区(类)2023年度决算64.19万元，比2023年度年初预算增加64.19万元，增长100%。其中：

　　“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算64.19万元，比2023年度年初预算增加64.19万元，增长100%。主要原因：信创项目竣工验收、决算审计后，年中下达预留经费，拨付项目尾款。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5226.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.1万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算44.42万元减少41.32万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2023年度决算数3.1万元，比2023年度年初预算数42.75万元减少39.65万元。主要原因：严控出国团组，调整出国计划，减少了相关支出;2023年度因公出国(境)费用主要用于1名职工参加市委组织的海外人才交流活动团组费用。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.67万元增加(减少)0万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务接待标准，压缩公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。本年度无公务用车购置及运维费预算及支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计433.5万元，比上年增加19.7万元，增加原因：根据疫情防控“乙类乙管”要求和工作实际需要，正常安排职工出差、人员培训，相应增加经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额620.1万元，其中：政府采购货物支出26.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出593.39万元。授予中小企业合同金额356.88万元，占政府采购支出总额的57.55%，其中：授予小微企业合同金额128.89万元，占政府采购支出总额的20.78%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算1630.16万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

　　9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：  反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件：中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门整体绩效评价报告.docx

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件：中国共产党北京市委员会教育工作委员会项目支出绩效评价报告.doc

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件：中国共产党北京市委员会教育工作委员会2023年部门决算项目支出绩效自评表.rar

　　四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　本部门不涉及该项支出。