目 录

　　第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　(一)本单位性质、职责等情况

　　北京市学校思想政治工作中心是市委教育工委、市教委所属公益一类事业单位，主要职责是：贯彻落实市委、市政府关于学校党的建设和思想政治工作决策部署及市委教育工委、市教委有关工作要求，坚持培育和践行社会主义核心价值观，组织开展学校党的建设和思想政治工作特别是思想政治理论课建设、意识形态工作等的理论研究、业务培训、实践探索，完成市委教育工委、市教委交办的其它任务，充分发挥对市委教育工委、市教委相关工作的支撑作用。

　　(二)机构设置情况

　　北京市学校思想政治工作中心内设综合科(审计科)、宣传科、研究科、活动科、培训科5个科室。

　　(三)人员编制及实有情况

　　北京市学校思想政治工作中心事业编制30人，实有人数21人。离退休人员0人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算1895.65万元，比2024年年初预算数1203.92万元增加691.73万元，增长57.46%。主要原因是根据事业发展规划，增加人员和项目收入。

　　(一)本年财政拨款收入1825.65万元

　　1.一般公共预算拨款收入1825.65万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　(二)本年其他资金收入70万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入70万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　(三)上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算1895.65万元，比2024年年初预算数1203.92万元增加691.73万元，增长57.46%。主要原因是根据事业发展规划，增加人员和项目支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算1014.56万元，占本年支出预算53.52%，比2024年年初预算数719万元增加295.56万元，增长41.11%。

　　(二)项目支出。项目支出预算881.09万元，比2024年年初预算数484.92万元增加396.17万元，增长81.70%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　(三)年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市学校思想政治工作中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算6.40万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加6.40万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2025年预算数6.40万元，比2024年预算数0万元增加6.40万元，主要原因：根据事业发展需要，在部门内部进行统筹调整。

　　2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2025年北京市学校思想政治工作中心政府采购预算总额337.21万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算333.01万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2025年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不涉及此项预算。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，北京市学校思想政治工作中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算881.09万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2025年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，北京市学校思想政治工作中心共有车辆0台，共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台(套)，共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分 2025年度单位预算报表

　　附件：北京市学校思想政治工作中心2025年度单位预算报表.xlsx