目 录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件：北京市学校思想政治工作中心决算公开报表.xls

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　1.内设机构

　　北京市学校思想政治工作中心是市委教育工委、市教委所属公益一类事业单位，无下属单位，内设5个科室。

　　2.单位职责

　　贯彻落实市委、市政府关于学校党的建设和思想政治工作决策部署及市委教育工委、市教委有关工作要求，坚持培育和践行社会主义核心价值观，组织开展学校党的建设和思想政治工作特别是思想政治理论课建设、意识形态工作等的理论研究、业务培训、实践探索，完成市委教育工委、市教委交办的其它任务，充分发挥对市委教育工委、市教委相关工作的支撑作用。

　　(二)人员构成情况

　　事业编制30人，实有人数14人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计930.64万元，比上年增加365.51万元，增长64.68%。

　　(一)收入决算说明

　　2023年度本年收入合计930.64万元，比上年增加365.51万元，增长64.68%。

　　1.财政拨款收入930.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入930.64万元，占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%;

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%;

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%;

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%;

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%;

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　图1：收入决算

　　(二)支出决算说明

　　2023年度本年支出合计823.95万元，比上年增加525.59万元，增长176.16%，其中：基本支出505.83万元，占支出合计的61.39%;项目支出318.12万元，占支出合计的38.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%;经营支出0万元，占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计930.64万元，比上年增加365.51万元，增长64.68%。主要原因：本单位为新单位，2023年是运行第二年，根据事业发展规划和实际工作需求调整部分预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出823.95万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出823.95万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　“教育支出”(类)2023年度决算823.95万元，比2023年度年初预算减少207.67万元，下降20.13%。其中：

　　“其他教育支出”(款)2023年度决算823.95万元，比2023年度年初预算减少207.67万元，下降20.13%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制项目中培训、采购等支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出505.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额16.89万元，其中：政府采购货物支出16.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。截至12月31日，北京市学校思想政治工作中心共有车辆0台，共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表详见附件：北京市学校思想政治工作中心项目支出绩效自评表.rar