目 录

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会是市委工作机关，部门主要职责是：贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，制定北京教育系统坚持党的领导、加强党的建设的措施并在职权范围内组织实施。统筹指导北京教育系统党的建设、思想政治、德育、人才、统战群工、安全稳定等工作。

　　(二)机构设置情况

　　根据《中共北京市委教育工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，设立中国共产党北京市委员会教育工作委员会。内设13个处室，分别为：办公室、秘书处(体制改革处)、研究室、组织一处、组织二处、干部处、宣教处、统一战线与群众工作处、安全稳定工作处、机关党委、机关纪委、党建工作处(巡察办)、离退休干部处(关工委)。部门所属1个机关本级和1个公益一类二级预算单位(北京市学校思想政治工作中心)。

　　(三)人员编制及实有情况

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门及市纪委市监委派驻市委教育工委纪检监察组行政编制数共计114人，实有人数104人;事业编制30人，实际14人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算31866.63万元，比2023年年初预算数30574.04万元增加1292.59万元，增长4.23%。主要原因是：按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，中国共产党北京市委员会教育工作委员会将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　(一)本年财政拨款收入31464.32万元

　　1.一般公共预算拨款收入31464.32万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　(二)本年其他资金收入30万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入30万元。

　　(三)上年结转结余372.31万元

　　10.上年结转结余372.31万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算31866.63万元，比2023年年初预算数30574.04万元增加1292.59万元，增长4.23%。主要原因是：根据事业发展，增加部分项目支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算5638.50万元，占总支出预算17.69%，比2023年年初预算数5367.79万元增加270.71万元，增长5.04%。

　　(二)项目支出。项目支出预算26228.13万元，比2023年年初预算数25206.25万元增加1021.88万元，增长4.05%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元

图2：基本支出和项目支出情况

　　(三)年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算44.42万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2024年预算数42.75万元，与2023年年初预算数42.75万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.67万元，与2023年年初预算数1.67万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。本部门2024年无公务用车购置和运行维护费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2024年中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门政府采购预算总额670.03万元，其中：政府采购货物预算74.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算595.48万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2024年中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门政府购买服务预算总额3151.78万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2024年中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算471.23万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门填报绩效目标的预算项目53个，占本部门本年预算项目53个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26228.13万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门共有车辆0台，共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台(套)，共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第二部分 2024年度部门预算报表

　　附件：中国共产党北京市委员会教育工作委员会2024年预算公开附表