一、基本情况

　　北京市教育委员会部门预算包括市教委机关行政(含北京市人民政府教育督导室)和所属59个预算单位经费(市属高等学校25个，中等职业学校11个，直属事业单位23个)。

　　2015年按照中央和我市关于完善市对区县转移支付制度的工作部署，提高资金监管能力和使用效益，将市本级投入基础教育的部分资金调整为市对区县教育一般性转移支付。

　　市教委行政编制199名(不含市教育工委及纪检、监察按规定派驻人员)。

　　截止2014年底，市教委所属预算单位职工总数53622人(含在职人员30863  人，离退休人员22759人)，学生人数395601人(包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等职业教育学生、来华留学生等)。

　　北京市教育委员会和北京市人民政府教育督导室主要职责详见附件。

　　二、2015年收入及支出总体情况

　　根据年初预算批复，2015年部门收入总预算2707536.828688万元，比2014年增长2.19%。其中：

　　财政拨款收入2046360.980085万元，比2014年减少198962.179632万元，主要原因是将市本级投入基础教育的部分资金调整为市对区县教育一般性转移支付;

　　专户核拨的事业收入182677.137800万元，比2014年增加4022.535920万元，主要原因是根据《财政部 国家发展改革委  教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)要求，研究生培养机制改革，收费全面并轨，学费收入增加;

　　事业收入(不含专户管理的事业收入) 150216.458600万元，比2014年增加150216.458600万元，  事业单位经营收入23127.565050万元，比2014年减少70287.140200万元，其他收入19898.736530万元，比2014年减少67685.948906万元，主要原因是根据修订后高校会计制度要求，将原在经营收入中核算的横向科研经费、培训费和其他收入中核算的纵向科研经费调整归入事业收入(不含专户管理的事业收入);

　　附属单位上缴收入9220.800000万元，比2014年增加238.613100万元;

　　使用结余资金和事业基金等安排下年度预算37728.718220万元，比2014年增加2181.904389万元;

　　继续使用的财政性结转资金238306.432403万元，比2014年增加238306.432403万元。

　　2015年部门支出总预算2707536.828688万元，比2014年增长2.19%，其中：

　　基本支出1451040.268676万元，比2014年增加327187.511867万元，主要原因：一是完善各级各类教育定额标准，提高基本经费保障水平;二是根据修订后高校会计制度要求，原在经营收入中核算的横向科研经费、培训费调整归入事业收入(不含专户管理的事业收入)，所对应的支出类型由经营支出调整为基本支出;

　　项目支出1233318.994962万元，比2014年减少200034.710027万元，主要原因：一是优化基本经费和项目经费结构，减少项目经费规模;二是将市本级投入基础教育的部分资金调整为市对区县教育一般性转移支付;

　　事业单位经营支出23127.565050万元，比2014年减少69112.126166万元，主要原因是会计核算口径调整;

　　对附属单位补助支出50万元，比2014年减少10万元。

　　三、主要支出情况

　　按照支出内容，2015年预算主要包括基本支出和项目支出。基本支出主要是为保障预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学、科研等基本业务活动经费和医疗保障经费。项目支出主要用于教师队伍建设、专业建设、实验室建设、实训基地建设、教育教学、学科建设、科学研究、科研基地建设、科技成果转化、图书馆建设、信息化建设、基础设施改造、设备购置、学生资助、北京市与央属高校共建、国际合作与交流、中等职业实训基地建设、中等职业教育教学建设、直属单位业务发展、基础教育市级统筹、民办教育引导等。

　　按功能分类，包括教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。教育支出是用于教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、教育费附加安排的支出、其他教育支出。科学技术支出是用于农业创新团队支出。社会保障和就业支出是用于行政事业单位离退休人员的支出。医疗卫生与计划生育支出是用于医疗保障的支出。

　　北京市教育委员会

　　2015年3月4日

附件：北京市教育委员会财政拨款基本支出经济分类预算表 .xls

附件：北京市教育委员会财政拨款支出预算表.xls

附件：北京市教育委员会“三公”经费财政拨款预算表及说明.doc

附件：北京市教育委员会部门支出绩效目标.

附件：北京市教育委员会和北京市人民政府教育督导室主要职责.doc

附件：北京市教育委员会收支预算总表 .xls

附件：北京市教育委员会项目支出预算表 .xls