北京市教育委员会2018年部门预算情况的说明

日期:2018-03-07 来源：北京市教育委员会

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置

　　1.内设机构

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市教育委员会(简称市教委)，设办公室、人事处、高等教育处等内设机构。北京市人民政府教育督导室(以下简称督导室)内设综合处、督政处等机构。

　　2.所属预算单位

　　2018年预算中包括市教委机关行政(含督导室)1个、事业单位54个。事业单位包括首都师范大学、北京经济管理职业学院等25所市属高等院校，北京铁路电气化学校等6所中等专业学校，北京教育科学研究院、北京后勤事务管理中心等23个直属单位。

　　(二)部门职责

　　市教委主要职责是贯彻落实国家关于教育方面的法律、法规、规章，推进依法治教，统筹、协调、规划、管理、指导本市教育工作等;督导室主要职责是统筹规划、组织实施本市教育督导评价工作等。

　　(三)人员构成情况

　　北京市教育委员会部门行政编制227人，实际211人;事业编制38521人，实际30554人;离休人员785人;学生人数355858人(包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、留学生、中等教育学生等)。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年部门收入总预算2870194.15万元，比2017年减少300273.56万元，降低9.47%。其中：

　　财政拨款2081344.78万元,比2017年减少137111.25万元，主要原因是调整市级预算，加大市对区转移支付，用于学前教育。

　　统筹使用结余资金安排预算226307.36万元,比2017年增加261.97万元。

　　其他资金562542.01万元,比2017年减少163424.28万元，其中：财政专户核拨的事业收入185644.58万元，比2017年减少1383.71万元;事业收入(不含专户管理的事业收入) 186338.00万元，比2017年增加15836.11万元;事业单位经营收入37612.26万元，比2017年增加3791.01万元;附属单位上缴收入9751.64万元，比2017年增加1900.57万元;其他收入26637.12万元，比2017年增加5918.68万元;继续使用的财政性结转资金116558.40万元，比2017年减少189486.94万元，主要是由于2017年底的结转结余资金比2016年有所减少。

　　2018年部门支出总预算2870194.15万元，比2017年降低9.47%，其中：

　　基本支出2088017.70万元，比2017年增加258636.44万元，主要原因是因政策性改革，基本经费有所增加。

　　项目支出744564.19万元，比2017年减少562835.37万元，主要原因：一是落实放管服要求，调整经费结构，减少项目经费;二是调整市级经费用于学前教育，市级专项减少。

　　事业单位经营支出37612.26万元，比2017年增加3925.37万元。

　　三、主要支出情况

　　按照支出内容，2018年预算主要包括基本支出和项目支出。基本支出主要是预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费等支出。项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、职业教育创新发展、大学生就业创业、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际合作与交流、学生资助、北京市与中央共建、直属单位业务发展、基础教育市级统筹等。

　　按功能分类，包括一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。一般公共服务支出是市发改委安排的所属单位基本建设支出。教育支出是用于教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、其他教育支出。科学技术支出是用于农业创新团队支出。文化体育与传媒支出是用于民族艺术进校园活动支出。社会保障和就业支出是用于行政事业单位离退休人员的支出。农林水支出是用于都市农业重点实验室建设的支出。其他支出是用于体育事业的彩票公益金支出。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市教委机关行政和54个所属单位。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算4528.91万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少1770.72万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数2263.01万元，比2017年预算数2870.02万元减少607.01万元，主要原因是严格执行中央、北京市有关厉行节约的规定，压缩出国(境)团组。2018年因公出国(境)费用主要用于参加国际会议、进行校际间交流和学术交流、开展教师中短期培训等方面。

　　2.公务接待费。2018年预算数174.95万元，比2017年预算数184.62万元减少9.67万元，主要原因是落实中央、北京市有关规定，在2017年预算基础上进行压缩，并进一步加强管理，要求各单位严格控制公务接待费预算。2018年公务接待费主要用于学术交流公务接待、外宾接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数2090.95万元，其中，公务用车购置费2018年预算数368.9万元，比2017年预算数63万元增加305.9万元，主要原因是完成公务用车改革的单位更新环保不达标车辆;公务用车运行维护费2018年预算数1722.05万元，其中：公务用车燃油668.12万元，公务用车维修486.28万元，公务用车保险263.76万元，其他303.89万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数3181.98万元减少1459.93万元。主要原因是落实本市公务用车改革要求，部分公车进行了封存或者移交，运行费用减少。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年北京市教育委员会部门政府采购预算总额329070.24万元，其中：政府采购货物预算181637.58万元，政府采购工程预算44988.21万元，政府采购服务预算102444.45万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2018年北京市教育委员会部门政府购买服务预算总额35245.61万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年北京市教育委员会部门北京市教委机关财务1家行政单位以及中共北京市委教育工委市教委机关后勤服务中心、北京教育老干部活动中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1885.01万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目933个，占全部预算项目1179个的79.13%。填报绩效目标的项目支出预算451044.97万元，占全部项目支出预算的60.58%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　六、名词解释