目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　北京教育老干部活动中心(以下简称“本单位”)成立于1996年，承担为教育系统、市委教育工委、市教育机关老干部和老教师服务的任务。2010年北京教育老干部活动中心加挂北京教育老干部大学和北京教育老干部党校两块牌子，调整后，北京教育老干部活动中心增加“承担本市教育系统离退休人员继续教育(非学历)以及对离退休干部党支部书记和党员培训”职责。北京教育老干部活动中心以“加强教育系统离退休老同志思想政治引领和政治作用发挥”为根本任务，以建设“文体活动展示平台、工作骨干培训基地、文化养老示范中心”为职能定位，努力将活动中心建设成为“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的“老干部之家”，引领教育系统广大老同志积极发挥正能量作用。

　　本单位下设办公室、活动部、生活服务部、宣传教育科、北京教育老干部大学(党校)办公室5个部门。

　　(二)人员构成情况

　　事业编制26人，实有人数21人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计837.72万元，比上年减少228.27万元，下降21.41%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计832.23万元，比上年减少227.27万元，下降21.45%，其中：财政拨款收入829.83万元，占收入合计的99.71%;经营收入0.34万元，占收入合计的0.04%;其他收入2.06万元，占收入合计的0.25%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计792.40万元，比上年减少271.63万元，下降25.53%，其中：基本支出690.78万元，占支出合计的87.18%;项目支出101.28万元，占支出合计的12.78%;经营支出0.34万元，占支出合计的0.04%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计829.83万元，比上年减少175.90万元，下降17.49%。主要原因：受疫情影响，老干部活动项目大部分无法开展。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出785.96万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出784.47万元，占本年财政拨款支出99.81%;社会保障和就业支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.19%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2020年度决算784.47万元，比2020年年初预算增加146.23万元，增长22.91%。其中：

　　“教育管理事务”(款)2020年度决算784.47万元，比2020年年初预算增加146.23万元，增长22.91%。主要原因：根据事业发展需要，年中安排的老干部大学项目等形成的支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1.49万元，与2020年年初预算数1.49万元持平。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算1.49万元，与2020年年初预算数1.49万元持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出684.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.10万元减少0.10万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：受疫情影响，本年度未发生公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计140.93万元，比上年减少4.87万元，减少原因：进一步压减一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额95.49万元，其中：政府采购货物支出1.20万元，政府采购服务支出94.29万元。授予中小企业合同金额95.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.49万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆5台，139.34万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。